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靖边县人民法院2016年部门决算及“三公经费”公开表及说明

发布时间:2017-11-08 19:02:27


一、靖边法院概况

  (一)靖边县人民法院主要职责如下:

  (1)依法审理法律规定由基层人民法院管辖、中级人民法院指定管辖或者认为应当由本法院审理的刑事、民事、行政等一审案件。

  (2)依法审理中级人民法院指定再审的案件和市人民检察院抗诉的案件。受理当事人不服本院发生法律效力的判决、裁定并提起申诉的刑事、行政诉讼案件。

  (3)依法行使执行权和司法决定权。

  (4)对法律规定、规章等草案提出意见,对案件审理中发现的问题提出司法建议。

  (5)指导基层法庭工作。

  (6)负责全院的思想政治、教育培训工作和干部管理工作。

  (7)负责全院财务、专项投资的计划管理及分配。

  (8)负责全院的监察工作。

  (9)管理人民法院司法警察工作。

  (10)做好本院行政、后勤事业管理和服务工作。

  (11)宣传法制,教育公民忠于社会主义祖国,自觉遵守宪法、法律和社会公德。

  (12)积极参与社会治安综合治理。

  (13)承办其它应由基层人民法院负责的工作。

(二)2016年靖边法院工作完成情况

2016年全年刑事案件审结率达到95%以上,二审维持率达到80%以上,附带民事调解率达到80%以上;民事案件审结率达到90%以上,二审维持率达到70%以上,调撤率达到80%以上。行政案件全年审结率达到85%以上,二审维持率达到75%以上。执行案件全年执结率达到90%以上,和解率达到80%以上,到位率达到80%以上。工作基本完成。

   (三)靖边法院部门决算单位构成

靖边县法院属行政单位,1个预算单位,无下属单位。

         二、2016年度部门决算表

(一)收支决算总表(财决01-1表)

(二)公共预算财政拨款支出决算表(财决04、05表)

  按支出功能分类(财决04表),按支出经济分(财决05-1、财决05-2表)

(三)公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出表(财决06表)

        1、收支决算总表

  靖边县人民法院2016年度部门收支总表

  单位:万元

  收入

  支出

  项目

  决算数

  支出功能分类

  决算数

  支出经济分类

  决算数

  一、财政拨款收入

  2844

  一、一般公共服务支出

  

  一、基本支出

  2096

    其中:政府性基金

  

  二、外交支出

  

  工资福利支出

  1068.96

  二、上级补助收入

  

  三、国防支出

  

  商品和服务支出

  790.4

  三、事业收入

  

  四、公共安全支出

  2974

  对个人和家庭的补助

  236.64

  四、经营收入

  

  五、教育支出

  

  二、项目支出

  878

  五、附属单位上缴收入

  

  六、科学技术支出

  

  工资福利支出

  

  六、其他收入

  

  七、文化体育与传媒支出

  

  商品和服务支出

  

  

  

  

  

  其他资本性支出

  878

  本年收入合计

  2844

  本年支出合计

  2974

  本年支出合计

  2974

  用事业基金弥补收支差额

  

  结余分配

  

  结余分配

  

  上年结转和结余

  130

  年末结转和结余

  

  年末结转和结余

  

  其中:财政拨款资金结转

  130

  

  

  

  

  非财政拨款资金结余

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  收入总计

  2974

  支出总计

  2974

  支出总计

  2974

  注:本表反映部门本年度总收支和年末结转情况

  2、公共预算财政拨款支出决算表(按支出功能分类)

  靖边县人民法院2016年度公共预算财政拨款支出决算表(按支出功能分类)

  单位:万元

  支出功能分类

  合计

  基本支出

  项目支出

  备注

  科目编码

  科目名称

  合计

  2974

  2096

  878

  

  204

  公共安全支出

  2974

  2096

  878

  

  20405

  法院

  2974

  2096

  878

  

  2040501

  行政运行

  2844

  2096

  748

  

  2040502

  一般行政管理事务

  130

  

  130

  

  ……

  ……

  

  

  

  

  3、公共预算财政拨款支出决算表(按支出经济分类)

  靖边县人民法院2016年度公共预算财政拨款支出决算表(按支出经济分类)

  单位:万元

  支出经济分类科目编码

  支出经济分类科目名称

  合计

  基本支出

  项目支出

  备注

  

  合计

  2974.00

  2096.00

  878.00

  

  301

  工资福利支出

  1068.97

  1068.97

  

  

  30101

  基本工资

  418.76

  418.76

  

  

  30102

  津贴补贴

  542.64

  542.64

  

  

  30103

  奖金

  34.90

  34.90

  

  

  30104

  社会保障费

  

  

  

  

  30105

  伙食补助费

  

  

  

  

  30106

  绩效工资

  72.67

  72.67

  

  

  30107

  其他工资福利支出

  

  

  

  

  302

  商品和服务支出

  790.40

  790.40

  

  

  30201

  办公费

  40.05

  40.05

  

  

  30202

  印刷费

  40.70

  40.70

  

  

  30203

  咨询费

  5.00

  5.00

  

  

  30204

  手续费

  4.00

  4.00

  

  

  30205

  水费

  6.15

  6.15

  

  

  30206

  电费

  25.92

  25.92

  

  

  30207

  邮电费

  21.93

  21.93

  

  

  30208

  取暖费

  54.39

  54.39

  

  

  30209

  物业管理费

  1.48

  1.48

  

  

  30210

  差旅费

  180.69

  180.69

  

  

  30211

  因公出国(境)费

  

  

  

  

  30212

  维修(护)费

  80.29

  80.29

  

  

  30213

  租赁费

  

  

  

  

  30214

  会议费

  

  

  

  

  30215

  培训费

  5.80

  5.80

  

  

  30216

  公务接待费

  6.80

  6.80

  

  

  30217

  专用材料费

  

  

  

  

  30218

  劳务费

  150.35

  150.35

  

  

  30219

  委托业务费

  2.80

  2.80

  

  

  30220

  工会经费

  0.81

  0.81

  

  

  30221

  福利费

  

  

  

  

  30222

  公务用车运行维护费

  6.00

  6.00

  

  

  30223

  其他商品和服务支出

  107.64

  107.64

  

  

  30224

  其他交通费用

  49.60

  49.60

  

  

  303

  对个人和家庭的补助

  236.64

  236.64

  

  

  30301

  离休费

  

  

  

  

  30302

  退休费

  175.78

  175.78

  

  

  30303

  抚恤金

  37.08

  37.08

  

  

  30304

  生活补助

  20.54

  20.54

  

  

  30305

  医疗费

  

  

  

  

  30306

  奖励金

  

  

  

  

  30307

  住房公积金

  3.24

  3.24

  

  

  30308

  其他对个人和家庭的补助支出

  

  

  

  

  ……

  其他资本性支出

  878.00

  

  878.00

  

  4、公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

  

  

  

  部门决算相关信息统计表

  

  

  编制单位:靖边县人民法院

  

  

  2016年度

  

  金额单位:元

  项 目

  行次

  统计数

  项 目

  行次

  统计数

  栏 次

  1

  栏 次

  2

  一、“三公”经费支出

  1

  —

  二、机关运行经费

  19

  7904005 

  (一)支出合计

  2

  128000 

  (一)行政单位

  20

  7904005 

  1.因公出国(境)费

  3

   

  (二)参照公务员法管理事业单位

  21

   

  2.公务用车购置及运行维护费

  4

  60000 

   

  22

   

  (1)公务用车购置费

  5

   

  三、国有资产占用情况

  23

  —

  (2)公务用车运行维护费

  6

  60000 

  (一)车辆数合计(辆)

  24

  17 

  3.公务接待费

  7

  68000 

  1.部级领导干部用车

  25

   

  (1)国内接待费

  8

   

  2.一般公务用车

  26

   

  (2)国(境)外接待费

  9

   

  3.一般执法执勤用车

  27

  13 

  (二)相关统计数

  10

  —

  4.特种专业技术用车

  28

   

  1.因公出国(境)团组数(个)

  11

   

  5.其他用车

  29

  4 

  2.因公出国(境)人次数(人)

  12

   

  (二)单位价值200万元以上大型设备(台,套)

  30

   

  3.公务用车购置数(辆)

  13

   

   

  31

   

  4.公务用车保有量(辆)

  14

  13 

   

  32

   

  5.国内公务接待批次(个)

  15

  164 

   

  33

   

  6.国内公务接待人次(人)

  16

  1640 

  补充资料:

  34

   

  7.国(境)外公务接待批次(个)

  17

   

   1.在其他交通费用反映的公务交通补贴

  35

   

  8.国(境)外公务接待人次(人)

  18

   

   

  36

   

  注:1.本表反映部门决算中“三公”经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。

  2.“三公”经费填列单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出,“三公”经费相关统计数同此口径。“三公”经费金额应与财决08表保持一致;

  3.“机关运行经费”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,相关数据应与财决07表保持一致。

  4.“国有资产占用情况”填列单位用各类资金购置的车辆、设备等固定资产数量情况,相关数据应与财决附01表保持一致。

  三、2016年度部门决算情况说明

  (一)2016年度收入支出决算总体情况

  1、本年度收入支出总体情况

  2016年总收入2974万元,其中财政拨款2974万元,较上年总收入增加987.36 万元,主要是人员工资增加987.36万元。2016年总支出2974万元,其中财政拨款2974万元,较上年增加1117.36万元,主要是新增人员的工资支出和项目支出。

  2、本年收入构成情况

  本年收入总计2974万元,包括:

  (1)一般公共预算财政拨款收入2974万元。

  3、本年度支出构成情况

  本年度支出总计2974万元。包括:

  (1)基本支出2096万元,主要是为了保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:工资福利支出1068.97万元,对个人和家庭的补助支出 236.64 万元,商品和服务支出790.40 万元。

  (2)项目支出878 万元,主要是为了完成新审判大楼的修建而准备的基础建设资金等业务支出。

  (二)2016年一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况

  1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

  2016年度一般公共预算财政拨款支出2974万元,其中:基本支出 2096 万元,项目支出 878万元。

  2、一般公共预算财政拨款支出决算构成情况。

  (1)2016年度一般公共预算财政拨款支出2974万元。按支出功能科目分为:

  一般公共服务支出2974万元。

  3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

  2016年度一般公共预算财政拨款基本支出2096万元,人员经费支出1305.6 万元,日常公用经费支出790.4万元。

  (三)2016年度“三公”经费及会议费、培训费经费支出情况

  2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出12.8 万元,较上年增加4.73万元,三公经费支出增加的主要原因车辆老旧,案件数量增大。其中,因公出国(境)费用0万元,公务用车购置及运行维护费6万元,公务接待费6.8 万元。

  1、因公出国(境)费用,本部门2016年度无此项支出。

  2、公务用车购置及运行维护费用6万元,用于开展工作、案件办理等公务活动发生的车辆燃料费、维修费、停车费、通行费、保险费、审验费等支出。年末公务用车保有量16辆,公务用车购置及运行维护费较上年增加4.73万元。

  3、公务接待费6.8 万元,主要承担上级及相关部门考察、交流、调研以及大型活动等接待任务发生的费用。2016年度公务接待累计164 批次、1640 人次。2016年度公务接待累与2015年度支出相比增加0%。因会议、审查、案件审理方面的接待基本一样,故支出未变化。

  4、机关运行经费为790.4万元。

(四)2016年政府采购情况

本部门2016年度无采购项目

(五)2016年度政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门2016年度无此项收入

(六)2016年度国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门2016年度无此项收入

  四、专业名词解释

  (一)“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

  (二)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  附:靖边县人民法院2016年部门决算公开表.xls

  1、决算收支总表(附表)

  2、决算收入总表(附表)

  3、支出总表(附表)

  4、财政拨款支出总表(附表)

  5、一般公共预算支出明细表(附表)

  6、一般公共预算基本支出明细表(附表)

  7、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费决算表(附表)

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